北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表


北京市手机彩票网园林绿化局2023年预算情况说明

一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队成立于1992年11月，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，属全民所有制差额事业单位。主要职能是管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地管理与规划。现有领导班子3人，8个部门，3个养护班组，正式职工80人，其中管理人员14人。队长：全面负责队内政务管理，负责队内党群工作，全面负责队内党群、工会、妇委会、纪检、共青团管理。副队长：负责专业、代办工程、预决算、招投标、体系认证、工程成本核算、苗圃、安全、后勤、房屋出租、固定资产等；负责生产养护、绿化巡查、办公室、劳资、财务、档案等。
（二）人员构成情况
事业编制90人，实际80人，编外2人；退休103人
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担退休人员工资福利按时发放、持续抓好队内党建工作、细化各项制度、加强成本核算管理、继续加强“接诉即办”，延展“未诉先办”工作；加强病虫害防治，制定防治预案等工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算8574.326万元，比2022年20,959.626005万元减少12385.300005万元，减少59.09。减少的原因为：工程项目减少，收入减少。其中：本年财政拨款收入2597.456万元,比2022年3,674.916005万元减少1077.460005万元。减少的原因为：工程项目减少，收入减少。本年其他资金收入5976.87万元,比2022年17284.710000万元减少11307.84万元；其他资金收入项目及变动主要原因：工程项目减少，导致其他资金收入减少。上年结转结余资金0万元，与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2781.326万元，占总支出预算32.44%，比2022年2698.323万元增加83.003万元，增长3.08%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算5793万元，比2022年18261.303005万元减少12468.303005万元，下降68.28%。减少的原因为：工程项目减少，支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
绿化二队部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加或减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。比2022年预算数万元增加或减少0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队部门政府购买采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车21辆，417.18101万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）